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Despesas Pagas:



Período: Tipo de Pesquisa: Ordenação:

Gráfico de Despesas Pagas por Unidade Orçamentária:


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Nº da Ficha: 00530 / 6379 Nº Ordem: 201906379 Ordem: 101102 00159 Data Lançamento: 03/09/2019
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material De Consumo Setor: 02.11.01.15.451.0021.2114 - Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento
Descrição Custo: Despesas c/ Manut. Acampamento Numero: 6379 Ano: 2019 Tipo: Ordinário
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 38,70 / 0,00 Total R$: 38,70 Data Pagamento: 11/10/2019
Descrição da Despesa: Referente fornecimento de vassouras destinadas a manutenção dos serviços no acampamento Municipal.

Nº da Ficha: 00301 / 6368 Nº Ordem: 201906368 Ordem: TRANSF 00134 Data Lançamento: 03/09/2019
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Setor: 02.08.01.10.302.0012.2058 - Atividades do Hospital Municipal
Descrição Custo: Despesas com Manutenção do Hospital Numero: 6368 Ano: 2019 Tipo: Ordinário
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 2.100,00 / 0,00 Total R$: 2.100,00 Data Pagamento: 03/10/2019
Descrição da Despesa: Referente a serviços prestados de Assessoria ao Faturamento de atenção baixa e media complexidade referente ao período de 13/08/2019 a 12/09/2019 do Hospital Municipal Dª Chiquita.

Nº da Ficha: 00516 / 446 Nº Ordem: 201900446 Ordem: 005895 00002 Data Lançamento: 03/01/2019
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
Natureza: 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil Setor: 02.11.01.04.122.0003.2113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços
Descrição Custo: Diárias de Viagem. Numero: 446 Ano: 2019 Tipo: Estimativo
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 390,00 / 0,00 Total R$: 390,00 Data Pagamento: 04/10/2019
Descrição da Despesa: Nota de empenho referente a diárias com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em planilha anexa.

Nº da Ficha: 00141 / 5842 Nº Ordem: 201905842 Ordem: 100303 00159 Data Lançamento: 14/08/2019
Credor: Alex de Paula Bueno
Natureza: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições Setor: 02.06.05.04.122.0003.2023 - Atividades da Administração
Descrição Custo: Restituição. Numero: 5842 Ano: 2019 Tipo: Ordinário
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 164,84 / 0,00 Total R$: 164,84 Data Pagamento: 03/10/2019
Descrição da Despesa: Referente a devolução de taxa de inscrição do concurso público para provimento de cargos efetivos do Poder Legislativo do Municipio de São João Batista do Glória de acordo com a Lei Municipal Nº 1.534 de 19/03/2019.

Nº da Ficha: 00365 / 3348 Nº Ordem: 201903348 Ordem: 855550 00008 Data Lançamento: 09/05/2019
Credor: Alexandre Magno Godoy
Natureza: 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil Setor: 02.09.02.12.122.0003.2080 - Atividades do Departamento de Educação
Descrição Custo: Diárias de Viagem. Numero: 3348 Ano: 2019 Tipo: Estimativo
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 240,00 / 0,00 Total R$: 240,00 Data Pagamento: 02/10/2019
Descrição da Despesa: Nota de empenho referente a diárias com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educaçãoconforme descrito em planilha anexa.

Nº da Ficha: 00365 / 7025 Nº Ordem: 201907025 Ordem: 004116 00008 Data Lançamento: 27/09/2019
Credor: Alexandre Magno Godoy
Natureza: 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil Setor: 02.09.02.12.122.0003.2080 - Atividades do Departamento de Educação
Descrição Custo: Diárias de Viagem. Numero: 7025 Ano: 2019 Tipo: Estimativo
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 240,00 / 0,00 Total R$: 240,00 Data Pagamento: 11/10/2019
Descrição da Despesa: Nota de empenho referente a diárias com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educaçãoconforme descrito em planilha anexa.

Nº da Ficha: 00138 / 6785 Nº Ordem: 201906785 Ordem: 005891 00002 Data Lançamento: 12/09/2019
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACEDO-ME
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Setor: 02.06.05.04.122.0003.2023 - Atividades da Administração
Descrição Custo: Administração. Numero: 6785 Ano: 2019 Tipo: Ordinário
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 1.450,00 / 0,00 Total R$: 1.450,00 Data Pagamento: 03/10/2019
Descrição da Despesa: Referente prestação de serviços para area de Compras, licitação e contratos administrativos para o Municipio. Refere-se ao mes de Setembro/2019.

Nº da Ficha: 00158 / 6155 Nº Ordem: 201906155 Ordem: 101004 00159 Data Lançamento: 30/08/2019
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material De Consumo Setor: 02.06.05.06.181.0003.2030 - Manutenção do Convênio Policia Militar
Descrição Custo: Manutenção Convênio Policia Militar Numero: 6155 Ano: 2019 Tipo: Ordinário
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 374,43 / 0,00 Total R$: 374,43 Data Pagamento: 10/10/2019
Descrição da Despesa: Referente ao fornecimento de componentes e óleo lubrificante para viatura a disposição da Policia Militar a serviço no Municipio conforme convênio.Placas QMV 1766.

Nº da Ficha: 00160 / 6156 Nº Ordem: 201906156 Ordem: 101004 00159 Data Lançamento: 30/08/2019
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Setor: 02.06.05.06.181.0003.2030 - Manutenção do Convênio Policia Militar
Descrição Custo: Manutenção Convênio Policia Militar Numero: 6156 Ano: 2019 Tipo: Ordinário
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 375,00 / 0,00 Total R$: 375,00 Data Pagamento: 10/10/2019
Descrição da Despesa: Referente a serviços prestados de balanceamento de rodas, alinhamento de direção troca de óleo, remoção e recolocação de filtros da viatura a disposição da Policia Militar a serviço no Municipio conforme convênio.Placas QMV 1766.

Nº da Ficha: 00144 / 433 Nº Ordem: 201900433 Ordem: TRANSF 00159 Data Lançamento: 03/01/2019
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
Natureza: 3.3.70.41.00 - Contribuições Setor: 02.06.05.04.122.0003.2024 - Contribuições a Associações
Descrição Custo: Manutenção Convênio-AMEG. Numero: 433 Ano: 2019 Tipo: Estimativo
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 3.563,78 / 0,00 Total R$: 3.563,78 Data Pagamento: 10/10/2019
Descrição da Despesa: Contribuição à AMEG conforme Convênio.

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