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Nº da Ficha: 00448 / 3218 Nº Ordem: 201903218 Ordem: TRANSF 00159 Data Lançamento: 09/05/2019
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza: 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita Setor: 02.10.01.08.244.0014.2094 - Auxilio a Pessoas de Baixa Renda
Descrição Custo: Pessoas/baixa/renda Numero: 3218 Ano: 2019 Tipo: Ordinário
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 579,80 / 0,00 Total R$: 579,80 Data Pagamento: 02/08/2019
Descrição da Despesa: Nota de empenho referente ao fornecimento de fraldas descartáveis para pessoas de baixa renda do Municipio.

Nº da Ficha: 00311 / 4200 Nº Ordem: 201904200 Ordem: TRANSF 00242 Data Lançamento: 03/06/2019
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material De Consumo Setor: 02.08.01.10.303.0012.2062 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica
Descrição Custo: Farmácia Básica. Numero: 4200 Ano: 2019 Tipo: Estimativo
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 16,20 Valor Pago / Valor Desconto R$: 988,80 / 0,00 Total R$: 988,80 Data Pagamento: 06/08/2019
Descrição da Despesa: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades Farmácia Básica.

Nº da Ficha: 00299 / 4450 Nº Ordem: 201904450 Ordem: TRANSF 00134 Data Lançamento: 21/06/2019
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material De Consumo Setor: 02.08.01.10.302.0012.2058 - Atividades do Hospital Municipal
Descrição Custo: Despesas Medicamentos Hospital Numero: 4450 Ano: 2019 Tipo: Estimativo
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 613,00 / 0,00 Total R$: 613,00 Data Pagamento: 09/08/2019
Descrição da Despesa: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita.

Nº da Ficha: 00299 / 4451 Nº Ordem: 201904451 Ordem: TRANSF 00134 Data Lançamento: 21/06/2019
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material De Consumo Setor: 02.08.01.10.302.0012.2058 - Atividades do Hospital Municipal
Descrição Custo: Despesas Medicamentos Hospital Numero: 4451 Ano: 2019 Tipo: Estimativo
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 120,00 / 0,00 Total R$: 120,00 Data Pagamento: 09/08/2019
Descrição da Despesa: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita.

Nº da Ficha: 00138 / 663 Nº Ordem: 201900663 Ordem: TRANSF 00159 Data Lançamento: 15/01/2019
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Setor: 02.06.05.04.122.0003.2023 - Atividades da Administração
Descrição Custo: Despesas com Manutenção Adm. Numero: 663 Ano: 2019 Tipo: Estimativo
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 10.145,50 / 154,50 Total R$: 10.300,00 Data Pagamento: 13/08/2019
Descrição da Despesa: Referente a serviços técnicos profissional especializado em Auditoria e Consultoria Orçamentária e Financeira.

Nº da Ficha: 00299 / 4652 Nº Ordem: 201904652 Ordem: 80904 00134 Data Lançamento: 01/07/2019
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material De Consumo Setor: 02.08.01.10.302.0012.2058 - Atividades do Hospital Municipal
Descrição Custo: Despesas com Manutenção do Hospital Numero: 4652 Ano: 2019 Tipo: Ordinário
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 205,00 / 0,00 Total R$: 205,00 Data Pagamento: 09/08/2019
Descrição da Despesa: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal.

Nº da Ficha: 00299 / 4460 Nº Ordem: 201904460 Ordem: TRANSF 00134 Data Lançamento: 21/06/2019
Credor: Agmashi comercio de material medico e serviços de cobranças LTDA EPP
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material De Consumo Setor: 02.08.01.10.302.0012.2058 - Atividades do Hospital Municipal
Descrição Custo: Despesas com Manutenção do Hospital Numero: 4460 Ano: 2019 Tipo: Global
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 275,00 / 0,00 Total R$: 275,00 Data Pagamento: 09/08/2019
Descrição da Despesa: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita.

Nº da Ficha: 00519 / 4780 Nº Ordem: 201904780 Ordem: TRANSF 00159 Data Lançamento: 05/07/2019
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Setor: 02.11.01.04.122.0003.2113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços
Descrição Custo: Manutenção Depto-Infra-Estrutura. Numero: 4780 Ano: 2019 Tipo: Ordinário
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 120,00 / 0,00 Total R$: 120,00 Data Pagamento: 14/08/2019
Descrição da Despesa: Referente a serviços prestados de conserto de uma lavadora de alta pressão destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de INfra Estrutura.

Nº da Ficha: 00301 / 4772 Nº Ordem: 201904772 Ordem: TRANSF 00134 Data Lançamento: 05/07/2019
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Setor: 02.08.01.10.302.0012.2058 - Atividades do Hospital Municipal
Descrição Custo: Despesas com Manutenção do Hospital Numero: 4772 Ano: 2019 Tipo: Ordinário
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 2.100,00 / 0,00 Total R$: 2.100,00 Data Pagamento: 09/08/2019
Descrição da Despesa: Referente a serviços prestados de Assessoria ao Faturamento de atenção baixa e media complexidade referente ao período de 13/06/2019 a 12/07/2019 do Hospital Municipal Dª Chiquita.

Nº da Ficha: 00279 / 4653 Nº Ordem: 201904653 Ordem: TRANSF 00242 Data Lançamento: 01/07/2019
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material De Consumo Setor: 02.08.01.10.301.0012.2056 - Atividades da Estratégia de Saúde da Família
Descrição Custo: Manutenção Estratégia Saúde Família Numero: 4653 Ano: 2019 Tipo: Ordinário
Valor Anual (Quando ocorrer) R$: 0,00 Valor Pago / Valor Desconto R$: 134,50 / 0,00 Total R$: 134,50 Data Pagamento: 06/08/2019
Descrição da Despesa: Referente fornecimento de oxigênio medicinal destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família.

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